“理想”理想上半年营收同比增160%,称2024年冲击豪华车中国销量第一

2023-08-10 17:05:26来源:蓝鲸TMT

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封面图片来源:理想汽车官微封面图片来源:理想汽车官微

在理想汽车(NASDAQ:LI)二季度业绩电话会上,理想汽车董事长兼CEO李想再度喊话BBA:“我们有信心在2024年提前挑战奔驰、宝马、奥迪在中国区的销量,我们在2024年将努力成为中国市场销量第一的豪华品牌。”

作为当下造车新势力中当之无愧的领跑者,2023年上半年,理想汽车累计交付新车13.91万辆,同比增长130.3%,超过2022全年交付量。自2019年12月正式交付以来,理想汽车历时42个月,成为国内最快闯入40万辆交付大关的造车新势力,截至7月底,其已交付新车超43万辆。

与高歌猛进的销售表现相对应的是营收和利润的增长。上半年,理想汽车营收同比增长159.3%至474.4亿元(人民币,单位下同);净利润32.44亿元,去年同期净亏损6.52亿元。

月销破三万、持续扭亏为盈、推出纯电车型......当市场对理想汽车的期待被无限推高,而企业端却释放出产能接近极限、交付量增速环比放缓的信号时,外界对其能否持续保持高增长的质疑声也接踵而至。

在8月8日公布业绩后,理想汽车美股持续下跌,9日收盘跌8.6%。全力冲向千亿营收目标的理想汽车,又将如何应对疾驰过程中的阵痛与挑战?

毛利率持稳,仍保持20%年度目标

“现在距离年底还有5个月的时间,我们仍然希望保持全年20%以上的毛利率指引。”理想汽车联合创始人兼CFO李铁在二季度业绩电话会上透露,毛利率的持稳提升得益于营销团队的努力以及供应链的改善。

2023年二季度,理想汽车整体毛利率约为21.8%,同比增长0.3个百分点,环比增长1.4个百分点,汽车销售业务毛利率约为21.0%。上半年,其整体毛利率达到21.2%,较2022年同期减少0.9个百分点;其中,汽车销售业务毛利率约为20.5%。按照上述数据计算,截至上半年末,理想汽车的单车毛利(车辆销售业务收入/交付量)约为6.84万元,单车净利(公司净利润/交付量)约为2.33万元。

2023年上半年理想汽车基本财务数据(图片来源:企业财报截图)2023年上半年理想汽车基本财务数据(图片来源:企业财报截图)

今年2月8日,理想汽车正式发布首款五座产品理想L7,并在同日推出继L7 Pro、L7 Max之后的第三款车型L7 Air。根据理想汽车官方公布的价格,L7 Air、L7 Pro及L7 Max的全国统一零售价分别为31.98万元、33.98万元及37.98万元,分别较理想L8对应车型的零售价低2万元。随着产线日益成熟,管理层认为理想L7和Air版本车型的利润率依然有上升空间。

根据理想汽车公布的数据,理想L7在上市5个月时间内,总交付量已突破5万辆。凭借售价相对更低的车型抢占市场冲销量,势必会对毛利率产生影响。是以,以成本控制见长的理想汽车只能在供销两端寻找更多降本突破点。

目前看来,在供给端,理想汽车一方面推动常州汇想新能源汽车零部件有限公司、江苏常想动力科技有限公司等零部件供应商在常州建厂、就近供货;另一方面,其坚持自建工厂并提升自动化率,以确保产线的安全高效。在6月举办的理想家庭科技日活动上,理想汽车相关负责人对蓝鲸财经等媒体表示,理想常州工厂生产一台汽车仅需要25小时,日后还将持续提升产线效率。

在销售端,今年以来理想汽车加速拓展和升级线上、线下一体化的直营销售和服务网络。直营模式在新势力品牌崛起的过程中愈发被广泛应用。依靠品牌构建的特有服务体系,形成了品牌专属用户社群,在打造品牌文化的同时,实现对潜在消费者的挖掘。

据李想介绍,截至今年7月31日,理想汽车共拥有337家零售中心,覆盖128个城市;售后维修中心及授权钣喷中心323家,覆盖222个城市。

不过当下有部分业内人士认为,理想汽车下半年毛利水平很大程度上将取决于纯电MPV车型理想MEGA的市场表现,因为纯电汽车和MPV车型对于理想汽车来说都是“新领域”,需要投入的人力物力成本更高。

业绩电话会上,管理层也并未对媒体提出的“理想MEGA的利润预期”这一问题进行正面回复。李铁仅表示,“待我们推出新的纯电动车产品,我们非常欢迎大家关注它的利润率,我们也会分析当前市场上的供应,去找出还存在哪些问题有待解决。所以我们一直相信,从产品上市的第一天,利润率既是在定义产品,也是在定义客户。”

北京工厂能否助力打破产能壁垒?

今年二季度,理想汽车交付新车8.65万辆,同比增长201.6%,环比增长64.6%。

理想汽车预计,三季度其交付量有望达到10万-10.3万辆 ,同比增长277.0%-288.3%,环比增幅在15.6%-19.1%,且在今年底冲击月交付四万辆,年内实现千亿营收。为实现这一目标,理想汽车给出的方案是“增强产供销协同能力,继续提升生产能力,并通过优化供应链管理策略、升级管理流程,提升供应能力。”

理想汽车季度交付量(图片来源:企业财报截图)理想汽车季度交付量(图片来源:企业财报截图)

产能问题曾被理想汽车管理层多次提及。李想在二季度业绩电话会上直言,“目前给出的销量指引确实是三季度产能的极限。”理想汽车总裁、总工程师马东辉也透露,现在理想汽车常州制造基地有两条产线,用来生产理想L7、L8、L9,单纯从整车产能来看,每个月最多可以达到5万台。“目前主要的瓶颈在零部件的供应环节,这主要是因为需求相比年初制定的目标(年交付30万辆)有所提升。虽然我们在二季度已经制定了提升产能的策略和规划,但还需要一段时间来达成。零部件产线也还在调试和验证当中,需要一点准备时间,但是很快就可以释放出新的产能。”

上半年,宝马、奔驰、奥迪在华交付量分别达到约39.3万辆、37.7万辆及32.7万辆,是理想汽车同期交付量的两倍多;虽然交付量增幅均在10%以下,但BBA基本盘企稳态势不变。若想在2024年挑战BBA,理想汽车需要冲击单月5万以上的交付量,其产能规模也将面临更多挑战。

利好消息是,下半年,理想汽车北京绿色智能工厂的生产资质已于7月正式获得工信部批准,具备生产条件。此前报道显示,该工厂于2021年10月正式开工建设,项目投资超过75亿元,是由原北京现代一工厂改造而来,年产能达到10万辆,理想MEGA也将在该工厂进行生产。据理想汽车方面介绍,按照规划,北京工厂将开展整车、自动驾驶等布局,以配合更多的订单需求。

除理想MEGA外,理想汽车计划明年发布4款车,涵盖1款增程SUV车型及3款纯电车型。到时,业已迈入千亿门槛的理想汽车又将驶向何处?其又将面临何种挑战?只能由市场带给我们答案。

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